Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:30
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 96,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 13.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Souza Campos Engenharia Eireli |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 89,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 239,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 2397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 7.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.910,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 7.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ELIEDSON LIDORIO JUNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 131.021.536-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 190,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 205,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2371 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2370 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2369 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2368 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2367 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2366 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2365 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 6.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 3.670,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 807,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 3.706,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 26/06/2023 |
Valor: 155,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 368,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2326 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 849,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 168,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELOANA LISBOA RUELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELOANA LISBOA RUELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 1.308,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 5.173,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 1.583,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GIULIANO FRANCHINI 03703120665 |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.212.974/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 4.956,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 4.818,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 6.745,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 7.516,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 5.383,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 3.029,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 3.029,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 8.718,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 504,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 2.019,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 504,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 1.085,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 723,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 777,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 11.069,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 6.168,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 26/06/2023 |
Valor: 27.589,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.677-9 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ADGERSON DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 265.080.188-33 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 813,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 3.460,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 2.714,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 789,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 344,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2264 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 3.812,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 690,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.896-63 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.90.36.41 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde |
Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 889,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.204,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.415,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 572,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2247 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 244,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAIO CESAR ESPOSTO DE OLIVEIRA 12817214684 |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.233.010/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.19 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 3.874,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: A S B VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.962.986/0001-01 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 1.481,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.675,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 670,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 85.887,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.677-9 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 26/06/2023 |
Valor: 70.760,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.677-9 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 84,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.518,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 976,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 324,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.783,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.072,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 610,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 12.922,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 6.928,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Adauto Tintas LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2200 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 1.520,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2199 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 1.520,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2198 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 881,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 200,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 3.680,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CLIMEP CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 3.883,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 530,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.680,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MIRELLE OLIVEIRA TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.038.696-39 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ALVARO EMILIO ARAUJO KELLER DE ASSUMPÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.368.446-45 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850994 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: APARECIDA DE LOURDES FERNANDES PORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 976.297.826-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLÚCIA FERREIRA DE CARVALHO RUI |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.716.027-33 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 1.082,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 15.667,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 925,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 753,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 630,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 850995 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 460,00 |
| Nº do documento: 850995 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2154 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 412,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 926,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 69,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 778,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 1.134,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 251,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 276,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 169,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2143 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.087,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2142 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 26,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2141 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 26,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2140 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 489,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2139 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 52,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2138 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.775,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2137 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 519,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2136 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 140,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2135 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.388,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2134 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 969,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2133 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.799,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 361,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 311,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 361,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 72,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 794,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 934,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 545,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2121 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 999,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2120 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 899,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2119 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 2.053,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2118 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 43,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2117 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 999,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 934,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 311,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2109 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 8.468,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 2.799,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2107 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 9.806,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 4.000,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2105 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 9.112,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 4.299,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 2.799,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2102 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 6.279,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2101 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 10.455,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 3.801,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.36.17 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2098 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 2.125,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2097 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 1.212,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: THALIA DE LARA STEFANON |
| CPF credor / CNPJ credor: 147.610.796-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEBORA LOPES DE SA |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 216,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 144,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 361,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2087 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 87,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2086 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 479,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2085 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 196,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2084 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 989,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2083 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.533,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2082 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.336,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 934,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2075 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.559,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2074 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 966,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2073 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 342,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2072 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 687,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 289,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2070 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.063,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2069 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.299,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2068 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 509,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 545,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 2.493,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 311,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NEIDINALVA SILVA COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.640.466-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 377,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ERICA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 350.543.468-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SILVANA RODRIGUES CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.954.856-54 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2057 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 1.298,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 350,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2055 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 270,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 199,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2053 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 1.062,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 350,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2051 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 924,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 645,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2049 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 875,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2048 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 774,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2047 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 54,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 797,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2045 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 2.393,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 451,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2043 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 85,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2041 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 1.887,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 433,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2039 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 632,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 341,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.869-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 369,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 273,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 82,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 19,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 14,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 78,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 48,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 1.349,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 3.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2018 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.411,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2017 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 743,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2016 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 1.124,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2015 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 1.292,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 799,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.055,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 645,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.735,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 1.007,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1999 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 7.733,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1999 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 5.283,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 532,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1997 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 2.922,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1997 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 849,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 2.782,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 2.793,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1995 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 926,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1994 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 399,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1994 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 226,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1993 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 293,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1992 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.197,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1992 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 624,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1991 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 798,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1990 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 2.513,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1990 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 1.025,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1989 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 215,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 2.404,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 13.860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DISLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.739.898/0001-33 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.26 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ELISANGELA SEABRA DUTRA WILL |
| CPF credor / CNPJ credor: 044.461.166-57 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 575,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 342,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEBORA LOPES DE SA |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1978 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 7.820,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.301-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1978 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 1.150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 392,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 82,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 12.078,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.063,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3.514,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.418,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 4.820,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 7.205,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 12.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BRUNO METZKER NOVAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 1.155,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 39.779,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 12.317,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 33.336,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 14.025,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 23.694,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 948,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 780,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 646,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 19,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 42,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 21,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 573,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 22.458,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 9.120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 450,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 386,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.464,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 111,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.303,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 216,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 18,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.085,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 99,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 16,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 64,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 158,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 152,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.234,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 4.247,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 169,01 |
| Nº do documento: 851986 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 3.205,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 2.229,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 990,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 170,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.512,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 124,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3.719,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.029,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3.554,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.058,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 481,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 361,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1896 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 1.682,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1895 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 982,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.204,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 963,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.678,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1891 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 224,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1890 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 3.398,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1889 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 5.744,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1888 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 2.145,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 335,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 223,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1885 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 445,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1884 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 159,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.685,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 481,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 120,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1880 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 1.446,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1879 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 478,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1878 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 5.682,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 842,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 842,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 240,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 240,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 120,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 963,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1871 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.759,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1870 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.123,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1869 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 356,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1868 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 702,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1867 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 388,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1866 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 2.602,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1865 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 3.754,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1864 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 872,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1863 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 277,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1862 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 981,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1861 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 834,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1860 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 12.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 1.305,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 3.464,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CAMILLA QUERUBINO PEREIRA CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.367.066-77 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1848 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 720,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 260,00 |
| Nº do documento: 850993 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCELLA GUIMARÃES MACIEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 135.056.016-24 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LUCINALDA MARIA BENICA ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 493.308.536-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 4.550,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 770,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 876,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 122,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 14,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 3.640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 1.768,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 4.330,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 366,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 79,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 166,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 347,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.869-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.036,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 366,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 6.239,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 2.755,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 415,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 228,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 722,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1822 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.151,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 783,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 335,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1819 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 941,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1818 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 241,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 783,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 335,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.231,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 111,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.119,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 783,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.343,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1810 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.625,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1809 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 131,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1808 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 7.054,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1807 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 355,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1806 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 2.785,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1805 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3.043,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1804 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 3.499,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 447,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 602,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1801 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 791,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1800 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.398,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 223,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.126,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 120,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 481,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 722,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.566,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.343,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 447,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1791 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.055,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 4.481,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1789 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 4.798,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RAFAEL COSTALONGA KLEY |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.493.347-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1785 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 109,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 76,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.685,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.324,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 842,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 481,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1776 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 494,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1775 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 2.232,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1774 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 1.489,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 974,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 2.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.39.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 555,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1766 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 7.111,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1766 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 4.334,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1765 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 270,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1765 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 361,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1764 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 1.621,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1764 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 1.193,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1763 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.229,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1763 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 2.719,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1762 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 467,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1762 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 557,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1761 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 242,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1759 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 626,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1759 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 756,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1758 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 584,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1758 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 550,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1757 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 475,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1757 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 148,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1756 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 1.052,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1756 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 226,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 470,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.961,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.568,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.537,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.445,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1747 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 5.610,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1747 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.610,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1746 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 2.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1746 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1743 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 8.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 8.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: HERMITON ROSA GARCIA 83636633600 |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.487.784/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1741 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 738,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1740 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3.708,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1739 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 739,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1738 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 5.999,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1737 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 2.508,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.133,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 682,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1734 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 334,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 975,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 85,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1730 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 5.297,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1729 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 16.446,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1728 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.347,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1727 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 705,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1725 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 984,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1724 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 560,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 548,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 1.939,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 802,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1720 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.560,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1719 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 663,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 553,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 402,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1716 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.867,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.254,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1714 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3.828,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 148,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 427,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 385,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 9.720,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WARLEM R. SOARES -ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.191,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 4.609,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1703 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 4.551,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 825,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850995 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 88,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 336,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.692-2 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1662 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 115,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1661 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 214,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 895,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 29,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.622-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 298,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.622-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 107,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 19,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.026,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1629 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 536,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1627 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 847,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1626 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 1.166,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1624 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1624 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 770,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1622 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 51,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1622 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 337,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 5.173,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 5.305,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1019 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850991 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 4.752,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 5.559,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1598 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 12.865,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1597 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 6.721,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1596 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 22,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 214,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 5.440,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1592 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.677,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.491,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1590 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.240,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.308,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 247,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1584 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 |
Natureza: 4.4.90.52.17 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Infantil |
Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1555 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 2.960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Adauto Tintas LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1548 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 539,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1547 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 557,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 372,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1477 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.284,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1474 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.687,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1470 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.242,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 1.320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1439 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.590,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1437 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 1.730,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 125,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 1.546,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 520,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.205,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.885-2 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3.056,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.885-2 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1265 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 12.596,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1265 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 14.431,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1263 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 6.126,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1263 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 5.680,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1262 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 229,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1262 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 229,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1261 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 925,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1261 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 3.318,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1260 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 1.795,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1260 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 3.753,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1260 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 2.708,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1260 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2.982,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1260 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3.352,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 281,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 204,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 277,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 552,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 162,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1259 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 204,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1258 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 225,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1258 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 203,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1258 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 251,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1258 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 212,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1257 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 255,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1256 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 635,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1255 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 566,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1255 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 169,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1254 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 1.498,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1254 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 1.257,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1253 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 574,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1253 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 527,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1250 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 19.307,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1247 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 2.243,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1247 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 10.391,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1169 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 329,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1167 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 247,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1163 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 224,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1162 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 369,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 57,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1092 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 5.455,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2064 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 172,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850982 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: THIAGO DE FREITAS RAMOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 097.647.836-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 887 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 382,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 856 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 345,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 852 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 438,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 850 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 226,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 635 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 459 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 458 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 457 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 1.421,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 456 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 2.182,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 455 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 6.635,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 54.750,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 453 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 955,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 452 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 74.539,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 450 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 81.719,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 449 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 1.745,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 402 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 7.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 402 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 7.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 398 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.290,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 392 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 368 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 136,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 349 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 4.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 348 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 346 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.465,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 322 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 6.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 298 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 298 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 1.392,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 2.412,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: Igor José Rodrigues Lionco |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.412,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: Igor José Rodrigues Lionco |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 284 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 31.599,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.1.90.11.12 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 6.770,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 272 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 271 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.306,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 271 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 7.137,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 270 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.308,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.861,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 268 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.817,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 267 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.308,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 266 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 27.595,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 265 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 30.384,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.584,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 28.823,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 7.052,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.350,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 37.928,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 21.855,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 13.192,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 18.289,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 9.619,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.621,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 43.214,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.414,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 244,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 257 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 256 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 254 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 33.803,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 1.119,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 109.271,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 250 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 64.282,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 24.752,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 15.863,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 19.114,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 27.399,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 12.922,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 247 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 37.123,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.556,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 6.548,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.185,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.468,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 10.276,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.994,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.346,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.522,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.994,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.300,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 33.491,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 20.484,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.295,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.284,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.227,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 48.163,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.419,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.666,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 52.119,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 14.288,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.802,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.522,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11.533,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.205,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.205,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.819,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 243 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.598,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 243 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 31.366,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5.742,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 20.526,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 2.413,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 10.090,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 8.189,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 239 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 22.489,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 129,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 261,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 600,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 767,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 33,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 139,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 167 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.556,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 166 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 271,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 159 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 76,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 86,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 686,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 15,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 12.243,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.685-5 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 3.000,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4.593,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 5.493,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 173,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 235,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 24.774,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 9.496,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 51 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 797,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 47 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 232,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 7.673,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 1.753,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 3.052,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 253,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 14.387,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 10.531,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 574,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 30.014,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 1.511,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 |
Natureza: 3.3.50.43.00 |
| Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce |
Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 936,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 936,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.885-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.692-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.622-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.882-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.869-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.301-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.864-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.882-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 57,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 126,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 253,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 69,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 92,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 198 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 199 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 2,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 200 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 201 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 202 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 203 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 204 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 205 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 6,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 206 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 207 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 208 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 4,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 209 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 210 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 2,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 211 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 212 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 10,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 213 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 214 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 23,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 215 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 216 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 217 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 218 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 2,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 219 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 2,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 220 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 4,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 221 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 2,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 222 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 2,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 223 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 224 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 225 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 69,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 226 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 227 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 228 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 229 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 69,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 230 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 232 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 26/06/2023 |
Valor: 6,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 233 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 2,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 234 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 235 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 236 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 237 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 8,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 238 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 2,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 239 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 240 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 4,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 241 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 242 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 80,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 243 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 244 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 6,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 12,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 12,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 101 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 29,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 103 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 104 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 5,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 105 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 11,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 5,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/06/2023 |
Valor: 17,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 111 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 19/06/2023 |
Valor: 32,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 5,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 26,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 26/06/2023 |
Valor: 55,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 5,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 19,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 23,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 11,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/06/2023 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 95 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/06/2023 |
Valor: 20,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 96 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 05/06/2023 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 97 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/06/2023 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 98 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/06/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 99 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 6,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 100 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 12/06/2023 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 101 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/06/2023 |
Valor: 18,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/06/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 103 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/06/2023 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 104 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 9,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 105 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/06/2023 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/06/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/06/2023 |
Valor: 251,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/06/2023 |
Valor: 13,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 164,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/06/2023 |
Valor: 79,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 34,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 5.493,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/06/2023 |
Valor: 25,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 3.173,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 0,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/06/2023 |
Valor: 15.653,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/06/2023 |
Valor: 6,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 1,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 3.843,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/06/2023 |
Valor: 5,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
2.961.853,44
|
